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修正「財政部關務署臺北關內部控制專案小組設置要點」名稱及第1點、第3點、第6點
| 主管機關： |
財政部關務署臺北關 |
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發布機關： |
財政部關務署臺北關 |
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發布日期： |
110.03.26 |
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發布字號： |
北普秘字第1101015332號函 |
| 異動性質： |
修正 |
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法規名稱： |
財政部關務署臺北關風險管理及危機處理專案小組設置要點 |
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內容： |
一、為積極推動本關風險管理(含內部控制)及危機處理，以合理提升施政效能、依法行政及展現廉政肅貪之決心，落實自我監督機制，設置本關「風險管理及危機處理專案小組」（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
三、本小組之組織任務如下：
(一)建立風險可能性評量標準表、風險影響程度評量標準表、風險判斷基準及機關風險容忍度，督導本關各單位落實風險管理，即時監控並滾動檢討本關風險評估及處理彙總表(附件1)。
(二)研擬及執行年度自行評估計畫。
(三)辦理風險管理、危機處理及內部稽核作業之宣導與教育訓練。
(四)研議或採取適當內部控制制度，設計控制作業及滾動檢討修正。
(五)規劃及執行年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。
(六)就自行評估及內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報召集人或機關首長核定，並追蹤其改善及辦理情形。
(七)於危機事件發生時，依任務分工及聯繫窗口(附件2)，即時辦理通報並啟動危機處理流程(附件3)，於事件結束後繕具檢討評估報告(附件4)。
(八)規劃並執行危機事件測試演練，並作報告以專卷備存。
(九)其他與風險管理(含內部控制)及危機處理相關事項之審議及執行。
六、本小組幕僚作業，由本關秘書室企劃考核股擔任，但關務長得視業務性質指定適當單位協助辦理。各單位應指派職等八等以上人員綜理各項單位風險管理(含內部控制)行政工作。
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| 立法理由： |
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| 圖表附件： |
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