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修正「財政部財政資訊中心事務管理工作檢核計畫」,名稱並修正為「財政部財政資訊中心事務管理工作檢核要點」,並自即日起生效。

主管機關: 財政部財政資訊中心
發文機關: 財政部財政資訊中心
發文日期: 103.11.20
發文字號: 資總字第1030005327號 函
異動性質: 修正
旨: 修正「財政部財政資訊中心事務管理工作檢核計畫」,名稱並修正為「財政部財政資訊中心事務管理工作檢核要點」,並自即日起生效。
法規名稱: 財政部財政資訊中心事務管理工作檢核要點
法規內文:
一、依據:「事務管理(彙編)手冊」之「出納管理手冊」、「車輛管理手冊」、「物品管理手冊」及「國有公用財產管理手冊」規定辦理。
二、目的:加強本中心事務管理,提高工作效率,健全財務秩序。
三、檢核項目:
(一)出納管理之查核。
(二)車輛管理之檢核。
(三)物品管理之檢核。
(四)國有公用財產管理之檢核。
檢(查)核內容依附件一、附件二、附件三、附件四工作檢(查)核表執行之。
四、檢核方式與週期:
(一)為落實事務管理工作檢核,成立檢核小組辦理自主檢核,小組置召集人一人,由本中心事務管理單位主管(秘書室主任)兼任之,其他委員依「出納管理手冊」、「車輛管理手冊」、「物品管理手冊」、及「國有公用財產管理手冊」之規定兼任之,成員如下:
1、出納管理查核:主計單位、政風單位、人事單位及事務管理單位各業務相關人員。
2、車輛管理檢核:主計單位、政風單位及事務管理單位各業務相關人員。
3、物品管理檢核:主計單位、政風單及事務管理單位各業務相關人員。
4、財產管理檢核:主計單位、政風單位及事務管理單位各業務相關人員。
(二)檢(查)核小組作業由召集人主持,各委員應親自出席,因故不克出席時,應指派其職務代理人代表出席。辦理實地檢(查)核應事先確認小組成員名單,並通知其檢核時間、受檢機關及相關資料;必要時得集會研商檢核方式。
(三)受檢單位於受檢(查)核時,應由其業務管理人員陪同解說,並按受檢時間,事先準備各種事務管理相關資料供查閱。
(四)各類事務管理之檢核除出納事務之查核應作定期與不定期之盤點外,原則每一年查核一次,必要時並得不定期查核,以檢討各類事務管理工作之執行情形,研擬具體改進措施。
(五)檢(查)核結果應陳報首長,報財政部備查,並得依檢核結果,辦理獎懲事宜。
五、本計畫如有未盡事宜,除依相關手冊規定辦理外,並適時修正。
圖表附件: