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修正財政部財政資訊中心處理抽核作業管制要點

主管機關: 財政部財政資訊中心
發文機關: 財政部財政資訊中心
發文日期: 102.09.23
發文字號: 資理字第1020004548號 函
異動性質: 修正
旨: 修正財政部財政資訊中心處理抽核作業管制要點
法規名稱: 財政部財政資訊中心處理抽核作業管制要點
法規內文:

一、 為提高資料處理組作業品質及確保處理資料之正確性,特訂定本要點。

二、 每年初訂定年度抽核工作計畫表。

三、 抽核人員根據各科提供之資料收發簿影本,按每一作業人員以同等工作量抽核。

四、 抽核項目係依據各項資料內部作業手冊規定,如有變更時,則依據設計單位函送之作業修改說明書。抽核作業原則如次。

(一)  資料整理及登錄作業:

1.     各項資料依據核對清單抽調原始資料逐筆逐欄核對。

2.               每項作業抽核所發現之錯誤資料,應於是項資料該批次建檔完

 成前更檔完畢。

 

(二)  掃描作業:

1.     抽驗掃描資料,每冊之起訖編號應為連貫性之流水號。

2.     檢核掃描後之資料有無瑕疵(如原始資料是否移位、是否完整等)

(三)  上級臨時交辦事項。  

五、 每項資料抽核後均須填寫「資料處理抽核資料紀錄表」(格式如表311)並影印分送各科複核,據以釐正更檔,如有疑義者,應會同該科業務之管理人員確認蓋章後辦理更正「資料處理抽核資料紀錄表」內之紀錄統計。

六、 對於作業人員錯誤率偏高者,加強抽核其資料。

 

七、 抽核作業週期以資料批次或處理月份為準,每月底作業結束時需填報「資料處理抽核統計月報表」(格式如表312)連同各批次之「資料處理抽核資料紀錄表」及「資料處理扣分人員名單」(格式如表313)製成月報陳報組長。

 

八、 每月並依據「資料處理作業人員工作績效統計及考核要點」第十三點規定扣分標準比照辦理扣分,並列入每月作業人員績效考核之依據,凡錯誤率超過百分之五者並簽請議處。

九、 每年年終彙製「資料處理抽核資料全年統計表」(格式如表314)陳核。

十、 本要點如有未盡事宜,得隨時修訂之。
圖表附件: